| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3664 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL folha de pgto patronal de férias dos servidores,junho/26 | 747,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | CONTRIBUICAO PATRONAL folha de pgto patronal de férias dos servidores,junho/26 | 747,12 | ||
| 02/06/2026 | REF. PATRONAL JUNHO/2026. | 747,12 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 3664/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 747,12 | ||
| TOTAL | 747,12 | 747,12 | 747,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
