| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3741 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES 1 PAR13º SALARIO, COMP 06/2026 | 4,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES 1 PAR13º SALARIO, COMP 06/2026 | 4,58 | ||
| 02/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. | 4,58 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 3741/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4,58 | ||
| TOTAL | 4,58 | 4,58 | 4,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
