| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3778 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES 1 PAR13º SALARIO, COMP 06/2026 | 13,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES 1 PAR13º SALARIO, COMP 06/2026 | 13,40 | ||
| 02/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO. | 13,40 | ||
| 10/06/2026 | Pagamento de Empenho 3778/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13,40 | ||
| TOTAL | 13,40 | 13,40 | 13,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
