| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALCIONE KRISE |
| Número do empenho: | 3788 | Data de lançamento: | 02/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇAO DE 02 GALERIAS - (2,00 M X 2,00 M), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSE E PINHALZINHO, INTERIOR DO MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA UNIAO, ATRAVÉS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL), CONFORME PORTARIA Nº 3.763, DE 18 DE DE DEZEMBRO DE 2025, CONTRATO Nº 65/2026. | 11.742,45 | 11.742,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | REF. 3º TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇAO DE 02 GALERIAS - (2,00 M X 2,00 M), NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSE E PINHALZINHO, INTERIOR DO MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DA UNIAO, ATRAVÉS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL), CONFORME PORTARIA Nº 3.763, DE 18 DE DE DEZEMBRO DE 2025, CONTRATO Nº 65/2026. | 11.742,45 | ||
| 10/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1568. | 11.742,45 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3788/2026, 18227 - ALCIONE KRISE | 232,50 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3788/2026, 18227 - ALCIONE KRISE | 469,70 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3788/2026, 18227 - ALCIONE KRISE | 140,91 | ||
| 17/06/2026 | Pagamento de Empenho 3788/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.899,34 | ||
| TOTAL | 11.742,45 | 11.742,45 | 11.742,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 10/06/2026 | 232,50 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 10/06/2026 | 469,70 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/06/2026 | 140,91 | Lançada | |
| TOTAL | 843,11 |
