| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 3843 | Data de lançamento: | 08/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOTINA | 85,00 | 170,00 |
| 2.00 | PAR DE BOTINA SEGURANÇA NO TRABALHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS (EPI) PARA USO PELOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS-SCAB, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2025. | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | BOTINA PAR DE BOTINA SEGURANÇA NO TRABALHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS (EPI) PARA USO PELOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS-SCAB, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2025. | 340,00 | ||
| 10/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE N° 890/67358617 | 340,00 | ||
| 16/06/2026 | Pagamento de Empenho 3843/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
