| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS KONRAD |
| Número do empenho: | 3890 | Data de lançamento: | 10/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | QUADRO DE COMANDO - /SERVIÇO | 389,00 | 389,00 |
| 1.00 | QUADRO DE COMANDO - /SERVIÇO | 358,05 | 358,05 |
| 1.00 | QUADRO DE COMANDO - /SERVIÇO | 396,00 | 396,00 |
| 1.00 | QUADRO DE COMANDO - /SERVIÇO | 205,92 | 205,92 |
| 1.00 | QUADRO DE COMANDO - /SERVIÇO Finalidade: REF. A 33% DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUADROS DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS Nº 15 NA LOCALIDADE DO MUNDO NOVO, Nº 02 DA LOCALIDADE DA VILA FOGO, Nº 22 DA LOCALIDADE DA LINHA COSTA E Nº 23 E 17 DA LOCALIDADE DA LINHA FERARRI. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | QUADRO DE COMANDO - /SERVIÇO QUADRO DE COMANDO - /SERVIÇO QUADRO DE COMANDO - /SERVIÇO QUADRO DE COMANDO - /SERVIÇO QUADRO DE COMANDO - /SERVIÇO Finalidade: REF. A 33% DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUADROS DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS Nº 15 NA LOCALIDADE DO MUNDO NOVO, Nº 02 DA LOCALIDADE DA VILA FOGO, Nº 22 DA LOCALIDADE DA LINHA COSTA E Nº 23 E 17 DA LOCALIDADE DA LINHA FERARRI. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 2.098,97 | ||
| 10/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/125; E/124; E/123; E/122; E/126; REF. EMPENHO 3890/2026 5957 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS KONRAD LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE. | 2.098,97 | ||
| 10/06/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3890/2026, COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS KONRAD | 65,49 | ||
| TOTAL | 2.098,97 | 2.098,97 | 65,49 | |
| SALDO A PAGAR | 2.033,48 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 10/06/2026 | 65,49 | Lançada | |
| TOTAL | 65,49 |
