| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS |
| Número do empenho: | 390 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. REPASSE CIEE ANDRIELI PADILHA PEREIRA E SABRINA MATHIAS COSTA DA ROCHA. | 2.496,00 | 2.496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | REF. REPASSE CIEE ANDRIELI PADILHA PEREIRA E SABRINA MATHIAS COSTA DA ROCHA. | 2.496,00 | ||
| 26/01/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.496,00 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 390/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.496,00 | ||
| TOTAL | 2.496,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
