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Exercício: 2026
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3911	Data de lançamento:	10/06/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
59.50	SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 165/2026.	147,79	8.793,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2026	SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 165/2026.	8.793,70
16/06/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/90; E/89; E/87; E/88; REF. EMPENHO 3911/2026 3768 - EMANUEL JORGE MAIER LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		8.793,53
16/06/2026	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3911/2026, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER			175,87
16/06/2026	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-0,17
19/06/2026	Pagamento de Empenho 3911/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.617,66
TOTAL		8.793,53	8.793,53	8.793,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	16/06/2026	175,87		Lançada
TOTAL		175,87