| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEBER BELE LTDA |
| Número do empenho: | 3924 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO DE PORTARIA/ZELADORIA, DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 07HS00MIN AS 18HS00MIN. OBS: OS VALORES A SEREM PAGOS SERAO DE ACORDO COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE O ANO LETIVO ESCOLAR, NO RECESSO NÃO TERA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. CONTRATO Nº 169/2026. | 8.629,00 | 25.887,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | SERVIÇO DE PORTARIA/ZELADORIA, DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 07HS00MIN AS 18HS00MIN. OBS: OS VALORES A SEREM PAGOS SERAO DE ACORDO COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DURANTE O ANO LETIVO ESCOLAR, NO RECESSO NÃO TERA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. CONTRATO Nº 169/2026. | 25.887,00 | ||
| 02/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 154. | 3.451,60 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3924/2026, 24447 - CLEBER BELE LTDA | 123,22 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3924/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.328,38 | ||
| TOTAL | 25.887,00 | 3.451,60 | 3.451,60 | |
| SALDO A PAGAR | 22.435,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 02/07/2026 | 123,22 | Lançada | |
| TOTAL | 123,22 |
