| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA |
| Número do empenho: | 3929 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DIFUSOR | 21,00 | 84,00 |
| 6.00 | GEL ADESIVO | 17,00 | 102,00 |
| 2.00 | PASTILHA DE CLORO MULTIAÇÃO | 16,00 | 32,00 |
| 2.00 | AJAX | 8,00 | 16,00 |
| 4.00 | CERA | 9,00 | 36,00 |
| 4.00 | CERA - INCOLOR | 14,00 | 56,00 |
| 1.00 | ALVEJANTE | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | LIMPA VIDROS | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | SABONETE LIQUIDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE 95 DA LEI 14.133/2021. | 21,50 | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | DIFUSOR GEL ADESIVO PASTILHA DE CLORO MULTIAÇÃO AJAX CERA CERA - INCOLOR ALVEJANTE LIMPA VIDROS SABONETE LIQUIDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE 95 DA LEI 14.133/2021. | 413,00 | ||
| TOTAL | 413,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 413,00 | |||
