| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 3933 | Data de lançamento: | 11/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO 49 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT CARTUCHO HP PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO 49 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE KIT CARTUCHO HP PARA USO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 300,00 | ||
| 11/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA VITORIA FRESE CFE NF N° 890/67447134 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
