| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 3969 | Data de lançamento: | 15/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.03.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DIFERENÇA EMPENHO PENSIONISTAS JUNHO/2026. | 754,21 | 754,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | REF. DIFERENÇA EMPENHO PENSIONISTAS JUNHO/2026. | 754,21 | ||
| 15/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 754,21 | ||
| 17/06/2026 | Pagamento de Empenho 3969/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 754,21 | ||
| TOTAL | 754,21 | 754,21 | 754,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
