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Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4008	Data de lançamento:	16/06/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VASSOURA	22,99	22,99
4.00	DESINFETANTE	19,59	78,36
4.00	ODORIZANTE DE AMBIENTE	8,19	32,76
3.00	AROMATIZANTE	13,99	41,97
4.00	AROMATIZANTE	13,99	55,96
1.00	ODORIZANTE DE AMBIENTE	8,19	8,19
2.00	DESINFETANTE SANITÁRIO 5L	19,59	39,18
2.00	MANGUEIRA DE JARDIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21.	6,69	13,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2026	VASSOURA DESINFETANTE ODORIZANTE DE AMBIENTE AROMATIZANTE AROMATIZANTE ODORIZANTE DE AMBIENTE DESINFETANTE SANITÁRIO 5L MANGUEIRA DE JARDIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21.	292,79
22/06/2026	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 13090.		292,79
22/06/2026	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4008/2026, 3858 - SUPER MORESCO LTDA			3,51
08/07/2026	Pagamento de Empenho 4008/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			289,28
TOTAL		292,79	292,79	292,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/06/2026	3,51		Lançada
TOTAL		3,51