| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4014 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AJAX | 10,39 | 31,17 |
| 4.00 | AJAX | 6,99 | 27,96 |
| 1.00 | BOM AR | 33,49 | 33,49 |
| 1.00 | ESPONJA | 9,29 | 9,29 |
| 1.00 | BOM AR | 18,99 | 18,99 |
| 1.00 | BOM AR | 21,99 | 21,99 |
| 1.00 | AROMATIZADOR | 15,49 | 15,49 |
| 1.00 | DIFUSOR | 15,49 | 15,49 |
| 2.00 | COPO - TERMICO, | 9,69 | 19,38 |
| 2.00 | COPO DESCARTÁVEIS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 21,38 | 42,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | AJAX AJAX BOM AR ESPONJA BOM AR BOM AR AROMATIZADOR DIFUSOR COPO - TERMICO, COPO DESCARTÁVEIS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 236,01 | ||
| TOTAL | 236,01 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 236,01 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/06/2026 | 2,83 | A Lançar | |
| TOTAL | 2,83 |
