| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 4080 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3550/2026. | 10,34 | 10,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | REF.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3550/2026. | 10,34 | ||
| 19/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 10,34 | ||
| 24/06/2026 | Pagamento de Empenho 4080/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10,34 | ||
| TOTAL | 10,34 | 10,34 | 10,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
