| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 4097 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - COM DESLOCAMENTO Finalidade: REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22,23 E 24/06/2026 PARA SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE EVENTO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 140,05 | 140,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | SERVIÇOS DIVERSOS - COM DESLOCAMENTO Finalidade: REF. DESPESA COM DESLOCAMENTO DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22,23 E 24/06/2026 PARA SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE EVENTO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 140,05 | ||
| TOTAL | 140,05 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,05 | |||
