| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4125 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. | 2.301,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. | 2.301,38 | ||
| 22/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2026. | 2.301,38 | ||
| 29/06/2026 | Pagamento de Empenho 4125/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.301,38 | ||
| TOTAL | 2.301,38 | 2.301,38 | 2.301,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
