| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4218 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. | 4.654,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. | 4.654,51 | ||
| 22/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2026. | 4.654,51 | ||
| 22/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES MDE | 60,00 | ||
| 22/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES MDE | 651,63 | ||
| 29/06/2026 | Pagamento de Empenho 4218/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.942,88 | ||
| TOTAL | 4.654,51 | 4.654,51 | 4.654,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE | 22/06/2026 | 60,00 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 22/06/2026 | 651,63 | Lançada | |
| TOTAL | 711,63 |
