| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4235 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. | 2.905,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. | 2.905,57 | ||
| 22/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2026. | 2.905,57 | ||
| 29/06/2026 | Pagamento de Empenho 4235/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.905,57 | ||
| TOTAL | 2.905,57 | 2.905,57 | 2.905,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
