| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4277 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. | 1.120,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. | 1.120,96 | ||
| 22/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2026. | 1.120,96 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 4277/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.120,96 | ||
| TOTAL | 1.120,96 | 1.120,96 | 1.120,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
