Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2026. |
3.521,45 |
|
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG JUNHO/2026. |
|
3.521,45 |
|
| 22/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
|
|
51,00 |
| 22/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
|
|
160,59 |
| 22/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE - DEPENDENTE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
|
|
206,44 |
| 22/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE - CONJUGE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
|
|
222,91 |
| 22/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
|
|
596,33 |
| 22/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS R.V.4011 |
|
|
1.073,34 |
| 29/06/2026 |
Pagamento de Empenho 4294/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.210,84 |
| TOTAL |
3.521,45 |
3.521,45 |
3.521,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
