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Exercício: 2026
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4335	Data de lançamento:	24/06/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Presencial
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
31.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 184/2026.	147,79	4.581,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2026	SERVIÇO DE MAO DE OBRA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 184/2026.	4.581,59
30/06/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/109; E/111; E/110; E/104; REF. EMPENHO 4335/2026 3768 - EMANUEL JORGE MAIER LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		4.581,51
30/06/2026	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4335/2026, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER			91,63
07/07/2026	Pagamento de Empenho 4335/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.489,88
TOTAL		4.581,59	4.581,51	4.581,51
SALDO A PAGAR				0,08

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	30/06/2026	91,63		Lançada
TOTAL		91,63