| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4362 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALDE | 14,99 | 14,99 |
| 1.00 | CADEADO 45MM | 48,99 | 48,99 |
| 1.00 | LAVA ROUPAS PÓ - GIRANDO SOL ROSA | 13,59 | 13,59 |
| 1.00 | PRENDEDOR DE MADEIRA, PARA VARAL DE ROUPA, TAMANHO PADRAO, EM EMBALAGEM COM 24 UNIDADES. | 2,49 | 2,49 |
| 1.00 | SABONETE - LAVANDA | 2,59 | 2,59 |
| 1.00 | APARELHO DE BARBEAR Finalidade: REF.A MATERIAIS DE USO PESSOAL SOLICITADO PELA CLINICA PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE FOI PARA REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL,CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 5,99 | 5,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | BALDE CADEADO 45MM LAVA ROUPAS PÓ - GIRANDO SOL ROSA PRENDEDOR DE MADEIRA, PARA VARAL DE ROUPA, TAMANHO PADRAO, EM EMBALAGEM COM 24 UNIDADES. SABONETE - LAVANDA APARELHO DE BARBEAR Finalidade: REF.A MATERIAIS DE USO PESSOAL SOLICITADO PELA CLINICA PARA PACIENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUE FOI PARA REABILITAÇÃO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA PENIEL,CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 88,64 | ||
| 02/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 0/13114 | 88,64 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4362/2026, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 1,06 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento de Empenho 4362/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 87,58 | ||
| TOTAL | 88,64 | 88,64 | 88,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/06/2026 | 1,06 | Lançada | |
| TOTAL | 1,06 |
