| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4363 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PILHA | 19,59 | 117,54 |
| 1.00 | ALIMENTO - MELADO | 23,79 | 23,79 |
| 1.00 | PÃO DE MILHO | 18,99 | 18,99 |
| 2.00 | PRATO DESCARTÁVEL | 2,99 | 5,98 |
| 1.00 | GARFOS 3 PÇAS | 6,59 | 6,59 |
| 12.00 | COPO DESCARTÁVEIS | 11,89 | 142,68 |
| 1.00 | ABACATE IN NATURA | 10,49 | 10,49 |
| 1.00 | CHÁ ENDRO | 4,49 | 4,49 |
| 1.00 | AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG | 7,69 | 7,69 |
| 1.00 | BATATA INGLESA BRANCA | 7,59 | 7,59 |
| 1.00 | CEBOLA | 6,49 | 6,49 |
| 3.00 | COXA E SOBRECOXA | 12,49 | 37,47 |
| 1.00 | CHA | 11,29 | 11,29 |
| 1.00 | SALGADOS DIVERSOS | 88,91 | 88,91 |
| 1.00 | BOLO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO DE CONFERENCIA DE SAUDE NO MUNICIPIO E ALIMENTOS PARA PLANTÕES EM FINAL DE SEMANA CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 52,49 | 52,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | PILHA ALIMENTO - MELADO PÃO DE MILHO PRATO DESCARTÁVEL GARFOS 3 PÇAS COPO DESCARTÁVEIS ABACATE IN NATURA CHÁ ENDRO AÇUCAR CRISTAL PCT 2 KG BATATA INGLESA BRANCA CEBOLA COXA E SOBRECOXA CHA SALGADOS DIVERSOS BOLO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO DE CONFERENCIA DE SAUDE NO MUNICIPIO E ALIMENTOS PARA PLANTÕES EM FINAL DE SEMANA CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 542,48 | ||
| 02/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 0/13115 | 542,48 | ||
| 02/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4363/2026, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 6,52 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento de Empenho 4363/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 535,96 | ||
| TOTAL | 542,48 | 542,48 | 542,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25/06/2026 | 6,52 | Lançada | |
| TOTAL | 6,52 |
