| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 4369 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ARRANJOS E COROAS DE FLORES | 8,50 | 102,00 |
| 2.00 | COLA SILICONE | 11,00 | 22,00 |
| 1.00 | CARTELAS NUMERADAS - PEROLA CARTELA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DECORAÇÃO NAS REUNIÕES E FEIRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 40,56 | 40,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | ARRANJOS E COROAS DE FLORES COLA SILICONE CARTELAS NUMERADAS - PEROLA CARTELA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DECORAÇÃO NAS REUNIÕES E FEIRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONF ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 164,56 | ||
| 02/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/699. | 164,56 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento de Empenho 4369/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 164,56 | ||
| TOTAL | 164,56 | 164,56 | 164,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
