| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODIL DIOGO MISSIO |
| Número do empenho: | 4424 | Data de lançamento: | 26/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Presencial |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS EM BUEIROS EXISTENTES NA ESTRADA RURAL NO DISTRITO DE MUNDO NOVO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES RS, CONTRATO Nº 193/2026. | 39.000,00 | 39.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS EM BUEIROS EXISTENTES NA ESTRADA RURAL NO DISTRITO DE MUNDO NOVO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES RS, CONTRATO Nº 193/2026. | 39.000,00 | ||
| 25/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 68678608. | 5.292,52 | ||
| 25/08/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 23. | 2.268,22 | ||
| 25/08/2026 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4424/2026, 5520 - ODIL DIOGO MISSIO | 45,36 | ||
| 25/08/2026 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4424/2026, 5520 - ODIL DIOGO MISSIO | 249,51 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4424/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.973,35 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4424/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.292,52 | ||
| TOTAL | 39.000,00 | 7.560,74 | 7.560,74 | |
| SALDO A PAGAR | 31.439,26 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 25/08/2026 | 45,36 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 25/08/2026 | 249,51 | Lançada | |
| TOTAL | 294,87 |
