| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 4434 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO QCS5G30. | 104,12 | 104,12 |
| 1.00 | REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JAB5H66. | 208,25 | 208,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO QCS5G30. REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO JAB5H66. | 312,37 | ||
| 29/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 312,37 | ||
| 07/07/2026 | Pagamento de Empenho 4434/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 312,37 | ||
| TOTAL | 312,37 | 312,37 | 312,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
