| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4486 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFLETOR SMART LED - 10W | 135,00 | 270,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR - SIMPLES + TOMADA 20A | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | CAIXA SOBREPOR P/ 2 MODULOS - 20A | 50,00 | 50,00 |
| 6.00 | CABO FLEXIVEL 02,50MM - 04,00 100MT BRANCO | 4,80 | 28,80 |
| 6.00 | CABO FLEXIVEL 02,50MM - PRETO | 4,80 | 28,80 |
| 10.00 | ISOLADOR ROLDANA COM PREGO 36 X 36 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA SALA SENSORIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 0,80 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | REFLETOR SMART LED - 10W INTERRUPTOR - SIMPLES + TOMADA 20A CAIXA SOBREPOR P/ 2 MODULOS - 20A CABO FLEXIVEL 02,50MM - 04,00 100MT BRANCO CABO FLEXIVEL 02,50MM - PRETO ISOLADOR ROLDANA COM PREGO 36 X 36 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA SALA SENSORIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 409,60 | ||
| 30/06/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 417. | 409,60 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Empenho 4486/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 409,60 | ||
| TOTAL | 409,60 | 409,60 | 409,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
