| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 4492 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO SPIN LTZ AT PLACAS TQS5B97, MOTIVO: POR NÃO TER EM ESTOQUE E NÃO TEM CONTRATADO DO COMAJA E ERA URGENTE EM VIRTUDE DE USO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 550,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | PNEU Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO SPIN LTZ AT PLACAS TQS5B97, MOTIVO: POR NÃO TER EM ESTOQUE E NÃO TEM CONTRATADO DO COMAJA E ERA URGENTE EM VIRTUDE DE USO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/2021. | 2.200,00 | ||
| 02/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/325 | 2.200,00 | ||
| 08/07/2026 | Pagamento de Empenho 4492/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
