| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ÓLEO LUBRIFICANTE WBF 100, PARA USO EM SISTEMAS DE TRANSMISSÕES DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM. EMBALAGEM COM 20 LITROS. (TIPO LUBRAX TRM 4 OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUA LIDADE SUPERIOR). REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, ARLA 32, DESENGRIPANTE, DESENCRAVANTE E FLUÍDOS, A SEREM DESTINADOS PARA O USO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO Nº 201/2026. | 632,61 | 6.326,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | ÓLEO LUBRIFICANTE WBF 100, PARA USO EM SISTEMAS DE TRANSMISSÕES DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM. EMBALAGEM COM 20 LITROS. (TIPO LUBRAX TRM 4 OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUA LIDADE SUPERIOR). REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, ARLA 32, DESENGRIPANTE, DESENCRAVANTE E FLUÍDOS, A SEREM DESTINADOS PARA O USO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO Nº 201/2026. | 6.326,10 | ||
| 14/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 2/295. | 6.326,10 | ||
| 14/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4517/2026, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA | 15,18 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Empenho 4517/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.310,92 | ||
| TOTAL | 6.326,10 | 6.326,10 | 6.326,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/07/2026 | 15,18 | Lançada | |
| TOTAL | 15,18 |
