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Última atualização realizada em 25/07/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4601 Data de lançamento: 07/07/2026
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LÂMPADA H4 12V 40,00 80,00
1.00 LÂMPADA H7 12V 55,00 55,00
2.00 LÂMPADA H7 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN GOL PLACAS JAG2C60, FIAT ARGO 1.0 PLACAS JCI2F99, E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IZB5D76, DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 55,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2026 LÂMPADA H4 12V LÂMPADA H7 12V LÂMPADA H7 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA USO NOS VEÍCULOS VOLKSWAGEN GOL PLACAS JAG2C60, FIAT ARGO 1.0 PLACAS JCI2F99, E AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IZB5D76, DE USO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. 245,00
14/07/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/67865499. 245,00
14/07/2026 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/67865499; 890/67865575; 890/67865656; REF. EMPENHO 4601/2026 4131 - ADEMIR SOARES MACIEL 245,00
14/07/2026 AJUSTE NA LIQUIDAÇÃO -245,00
22/07/2026 Pagamento de Empenho 4601/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 245,00
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00