| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA ESTADUAL SAUDE RS |
| Número do empenho: | 4634 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS 2024/2025 RECURSO RBC PORTARIA 1098/2023. | 7.176,60 | 7.176,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | REF. DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS 2024/2025 RECURSO RBC PORTARIA 1098/2023. | 7.176,60 | ||
| 08/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 7.176,60 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Empenho 4634/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.176,60 | ||
| TOTAL | 7.176,60 | 7.176,60 | 7.176,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
