| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIAMARA TOLEDO LIRA |
| Número do empenho: | 4641 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DO XXXIX CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS DA FIERGS. Conforme requisição n°445/2026 Data e Hora Inicial: 11/07/2026 - 13:00 Data e Hora Final : 15/07/2026 - 22:00 | 275,00 | 1.237,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DO XXXIX CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS DA FIERGS. Conforme requisição n°445/2026 Data e Hora Inicial: 11/07/2026 - 13:00 Data e Hora Final : 15/07/2026 - 22:00 | 1.237,50 | ||
| 08/07/2026 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: PARTICIPAR DO XXXIX CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS DA FIERGS. Conforme requisição n°445/2026 Data e Hora Inicial: 11/07/2026 - 13:00 Data e Hora Final : 15/07/2026 - 22:00 | 1.237,50 | ||
| 08/07/2026 | AJUSTE NO VALOR DO EMPENHO | -0,50 | ||
| 08/07/2026 | AJUSTE NO VALOR DO EMPENHO | -0,50 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 4641/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.237,00 | ||
| TOTAL | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
