| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 4645 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SUCO DE FRUTAS | 25,00 | 150,00 |
| 2.00 | CESTA ARTESANAIS - | 149,90 | 299,80 |
| 2.00 | BOLO - ARTESANAIS LARANJA JB Finalidade: REF. A REQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CESTAS ARTESANAIS DA CAMPANHA DE DESCARTE DE MEDICAMENTOS REALIZADO NA FEIRA DA SAUDE CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | SUCO DE FRUTAS CESTA ARTESANAIS - BOLO - ARTESANAIS LARANJA JB Finalidade: REF. A REQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CESTAS ARTESANAIS DA CAMPANHA DE DESCARTE DE MEDICAMENTOS REALIZADO NA FEIRA DA SAUDE CONF. ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 539,80 | ||
| 14/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/459. | 539,80 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Empenho 4645/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 539,80 | ||
| TOTAL | 539,80 | 539,80 | 539,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
