| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 4647 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | SEMENTES | 7,50 | 105,00 |
| 10.00 | CORDA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SEMENTES E CORDAS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 0,85 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | SEMENTES CORDA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SEMENTES E CORDAS PARA ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 113,50 | ||
| TOTAL | 113,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 113,50 | |||
