| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAIONARA DA ROSA |
| Número do empenho: | 4662 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BALAS | 8,00 | 16,00 |
| 3.00 | NAFTALINA | 4,00 | 12,00 |
| 3.00 | DIFUSOR | 21,00 | 63,00 |
| 10.00 | GEL ADESIVO | 17,00 | 170,00 |
| 4.00 | CLORO ATIVO | 15,50 | 62,00 |
| 1.00 | SACO DE LIXO | 23,00 | 23,00 |
| 4.00 | PANO DE LIMPEZA COSTURADO | 13,50 | 54,00 |
| 10.00 | CERA | 14,00 | 140,00 |
| 5.00 | AÇUCAR | 10,00 | 50,00 |
| 5.00 | CAFÉ | 48,00 | 240,00 |
| 2.00 | SABONETE - LIQUIDO | 21,00 | 42,00 |
| 3.00 | FILTRO DE PAPEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM ARTIGO 95 DALEI 14.1333/2021. | 8,50 | 25,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | BALAS NAFTALINA DIFUSOR GEL ADESIVO CLORO ATIVO SACO DE LIXO PANO DE LIMPEZA COSTURADO CERA AÇUCAR CAFÉ SABONETE - LIQUIDO FILTRO DE PAPEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM ARTIGO 95 DALEI 14.1333/2021. | 897,50 | ||
| TOTAL | 897,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 897,50 | |||
