| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALZIRA SOARES 90873076087 |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | LÂ EM NOVELO DE 100 G | 16,50 | 313,50 |
| 3.00 | LÂ EM NOVELO DE 100 G - LÃS MALLET 100GR | 15,00 | 45,00 |
| 3.00 | TECIDO | 32,00 | 96,00 |
| 2.00 | ARRANJOS E COROAS DE FLORES - RAMOS DE FLOR | 5,75 | 11,50 |
| 1.00 | FELTRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS E GRUPOS DE SAÚDE MENTAL NA UBS, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 22,50 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | LÂ EM NOVELO DE 100 G LÂ EM NOVELO DE 100 G - LÃS MALLET 100GR TECIDO ARRANJOS E COROAS DE FLORES - RAMOS DE FLOR FELTRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS E GRUPOS DE SAÚDE MENTAL NA UBS, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 488,50 | ||
| 14/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/67936120. | 488,50 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Empenho 4711/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 488,50 | ||
| TOTAL | 488,50 | 488,50 | 488,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
