| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COM. DE COMB. FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 4721 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.60 | GASOLINA ADITIVADA - EM BOMBONA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA COM FORNECIMENTO EM BOMBONA PARA EQUIPAMENTO UTILIZADO PELO SCAB, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 8,98 | 229,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | GASOLINA ADITIVADA - EM BOMBONA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA COM FORNECIMENTO EM BOMBONA PARA EQUIPAMENTO UTILIZADO PELO SCAB, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 229,80 | ||
| 16/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 2/205799 | 229,80 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Empenho 4721/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 229,80 | ||
| TOTAL | 229,80 | 229,80 | 229,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
