| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 4724 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADAPTADOR HDMI Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADAPDOR PARA CABOS USB DE USO PELO SCAB GARANTINDO A CONEXÃO ADEQUADA, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 69,90 | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | ADAPTADOR HDMI Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADAPDOR PARA CABOS USB DE USO PELO SCAB GARANTINDO A CONEXÃO ADEQUADA, CFE ARTIGO 95 DA LEI 14.133/2021. | 139,80 | ||
| 14/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 67984926. | 139,80 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Empenho 4724/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 139,80 | ||
| TOTAL | 139,80 | 139,80 | 139,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
