| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE RAMIRO GOMES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4764 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAROL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FAROL URBAN PARA USO NO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS QCS5G30, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 84,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | FAROL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FAROL URBAN PARA USO NO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACAS QCS5G30, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 84,00 | ||
| 20/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/33627. | 84,00 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Empenho 4764/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
