Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	481	Data de lançamento:	26/01/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 01/2026		5.060,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2026	Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 01/2026	5.060,54
26/01/2026	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 01/2026.		5.060,54
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL FUNDEB			120,00
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL FUNDEB			406,80
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL FUNDEB			512,86
30/01/2026	Pagamento de Empenho 481/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.020,88
TOTAL		5.060,54	5.060,54	5.060,54
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	26/01/2026	120,00		Lançada
INSS - LIVRE	26/01/2026	406,80		Lançada
BANRISUL FINANCIAMENTOS - LIVRE	26/01/2026	512,86		Lançada
TOTAL		1.039,66