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Exercício: 2026
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4813	Data de lançamento:	16/07/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Presencial
Licitação número / ano:	7 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
52.50	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 213/2016.	147,79	7.759,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2026	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA - HORAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA, ELETRONICA, RETIFICA DE MOTORES, AQUISIÇAO DE PEÇAS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA LINHA PESADA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATO Nº 213/2016.	7.759,14
21/07/2026	Conforme Nota Fiscal Nº E/130; E/128; E/129; REF. EMPENHO 4813/2026 3768 - EMANUEL JORGE MAIER LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		7.758,98
21/07/2026	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4813/2026, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER			155,18
TOTAL		7.759,14	7.758,98	155,18
SALDO A PAGAR				7.603,96

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	21/07/2026	155,18		Lançada
TOTAL		155,18