| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 4819 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A RECOLHER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PASEP ITR. | 1,48 | 1,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | REF. PASEP ITR. | 1,48 | ||
| 17/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1,48 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Empenho 4819/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1,48 | ||
| TOTAL | 1,48 | 1,48 | 1,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
