| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR |
| Número do empenho: | 4838 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ELETRODOS AUTO ADESIVOS, SACOS C/ 50 UNID | 8,91 | 89,10 |
| 20.00 | COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILICA 08 CAMADAS 13 FIOS 7,5, PCT C/ 500 UNID | 15,00 | 300,00 |
| 4.00 | DETERGENTE ENZIMATICO 05 LITROS. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONTRATO Nº 215/2026. | 72,50 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | ELETRODOS AUTO ADESIVOS, SACOS C/ 50 UNID COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILICA 08 CAMADAS 13 FIOS 7,5, PCT C/ 500 UNID DETERGENTE ENZIMATICO 05 LITROS. REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS AMBULATORIAIS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONTRATO Nº 215/2026. | 679,10 | ||
| TOTAL | 679,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 679,10 | |||
