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Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	486	Data de lançamento:	26/01/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 01/2026		2.530,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2026	REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES, COMP 01/2026	2.530,27
26/01/2026	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 01/2026.		2.530,27
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO GREEN CARD, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			60,00
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			203,40
26/01/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			468,11
30/01/2026	Pagamento de Empenho 486/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.798,76
TOTAL		2.530,27	2.530,27	2.530,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	26/01/2026	60,00		Lançada
INSS - LIVRE	26/01/2026	203,40		Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - LIVRE	26/01/2026	468,11		Lançada
TOTAL		731,51