| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME |
| Número do empenho: | 4874 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JANELA METÁLICA - COM VIDRO INCOLOR 8MM | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 1.00 | PORTA DE VIDRO - INCOLOR COM PERFIL EM ALUMINIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JANELA E PORTA EM VIDRO INCOLOR, NÃO INTEGRAM EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NO PROCESSO LICITATÓRIO DA OBRA QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO CRAS. A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS OCORREU DEVIDO NECESSIDADE SURGIDA DURANTE A EXECUÇÃO DA MESMA QUE FOI TROCADA DA SALA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO. ASSIM TAIS ITENS CONFIGURAM FORNECIMENTO NÃO PREVISTO NA CONTRATAÇÃO INICIAL, NÃO PODENDO SER VINCULADA COMO DESPESAS DA LI | 1.320,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | JANELA METÁLICA - COM VIDRO INCOLOR 8MM PORTA DE VIDRO - INCOLOR COM PERFIL EM ALUMINIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JANELA E PORTA EM VIDRO INCOLOR, NÃO INTEGRAM EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PREVISTA NO PROCESSO LICITATÓRIO DA OBRA QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO CRAS. A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS OCORREU DEVIDO NECESSIDADE SURGIDA DURANTE A EXECUÇÃO DA MESMA QUE FOI TROCADA DA SALA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO. ASSIM TAIS ITENS CONFIGURAM FORNECIMENTO NÃO PREVISTO NA CONTRATAÇÃO INICIAL, NÃO PODENDO SER VINCULADA COMO DESPESAS DA LICITAÇÃO DA OBRA. RECURSO 1152- PROCAD, CFE ART. 95 DA LEI 14.133/21. | 3.220,00 | ||
| TOTAL | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.220,00 | |||
