| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4884 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL folha de pgto patronal férias servidores,julho/26 | 2.736,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL folha de pgto patronal férias servidores,julho/26 | 2.736,97 | ||
| 21/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL JULHO/2026. | 2.736,97 | ||
| TOTAL | 2.736,97 | 2.736,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.736,97 | |||
