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Exercício: 2026
Nome do Credor: FED DAS ASS DE MUNICIPIOS DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2026.	1.350,00	16.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCÍCIO 2026.	16.200,00
05/01/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.479,39
13/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.479,39
30/01/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.542,48
06/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.542,48
02/03/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.542,48
04/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.542,48
02/04/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.542,48
07/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.542,48
04/05/2026	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.542,48
06/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.542,48
TOTAL		16.200,00	7.649,31	7.649,31
SALDO A PAGAR				8.550,69