| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5016 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. | 1.644,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Referente FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. | 1.644,07 | ||
| 23/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 07/2026. | 1.644,07 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 5016/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.644,07 | ||
| TOTAL | 1.644,07 | 1.644,07 | 1.644,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
