| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5030 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. | 201,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2026. | 201,83 | ||
| 23/07/2026 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 07/2026. | 201,83 | ||
| 23/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS S/13º, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE | 29,60 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 5030/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 172,23 | ||
| TOTAL | 201,83 | 201,83 | 201,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 23/07/2026 | 29,60 | Lançada | |
| TOTAL | 29,60 |
